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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 52.010.000
Nro. de Orden de Pago
1500025333
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.473.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.562
Retención IVA
₲ 1.418.455
Retención Renta
₲ 1.891.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PR/EJ 195/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-236326
Monto Contrato
₲ 52.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.964.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.473.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANALISIS AMBIENTALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar