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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Nro. de Timbrado
13317450
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.376.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-171592
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.582.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359346
Nombre de la Licitación
Analisis Clínicos y Laboratoriales para personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua