Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0056723
Nro. de Timbrado
13258084
Monto de la Factura
₲ 2.637.900
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.628.308
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-171620
Monto Contrato
₲ 78.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.575.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.290.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Ferreteria y Artículos sanitarios para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua