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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0066718
Nro. de Timbrado
13825347
Monto de la Factura
₲ 2.671.500
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.715
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-171620
Monto Contrato
₲ 78.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.575.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.290.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359951
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Ferreteria y Artículos sanitarios para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua