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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001767
Nro. de Timbrado
13032243
Monto de la Factura
₲ 3.542.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-170912
Monto Contrato
₲ 110.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.186.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.833.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359411
Nombre de la Licitación
Repuestos y Accesorios para vehículos y maquinarias de la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua