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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Nro. de Timbrado
13591262
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.389.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 610.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185652
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.389.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371518
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias: Folletos, carteles, banner y otros, para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua