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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 8.268.000
Nro. de Orden de Pago
2239
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.862.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.065
Retención IVA
₲ 225.491
Retención Renta
₲ 150.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-106324
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.897.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.447.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS Y EXPURGUE DE DOCUMENTOS FUERA DE USO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay