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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 3.085.500
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.030
IVA
₲ 280.500

Retención DNCP
₲ 11.220
Retención IVA
₲ 84.150
Retención Renta
₲ 56.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-106324
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.897.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.447.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS Y EXPURGUE DE DOCUMENTOS FUERA DE USO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay