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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 5.037.400
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.790.109
IVA
₲ 457.945

Retención DNCP
₲ 18.318
Retención IVA
₲ 137.384
Retención Renta
₲ 91.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110571
Monto Contrato
₲ 43.306.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.306.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.180.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291548
Nombre de la Licitación
CD 73/2015 - ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
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