- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 38.269.200
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.390.530
IVA
₲ 3.479.018
Retención DNCP
₲ 139.161
Retención IVA
₲ 1.043.705
Retención Renta
₲ 695.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110571
Monto Contrato
₲ 43.306.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.306.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.180.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291548
Nombre de la Licitación
CD 73/2015 - ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay