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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Nro. de Timbrado
11020821
Monto de la Factura
₲ 1.220.466
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104658
Monto Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.731.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287315
Nombre de la Licitación
Alquileres de sillas, manteles, vajillas, arreglos florales y centro de mesa para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones