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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Nro. de Timbrado
1229624-4
Monto de la Factura
₲ 1.461.500
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
31-12-2015
Fecha Emisión Cheque
31-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.456.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAULINO AMARILLA MOSQUEDA
RUC
1229624-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104669
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de la Sede Gubernamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones