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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 54.763.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.563.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-108074
Monto Contrato
₲ 54.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.763.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.563.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y computación para Secretaría de MYPIMES con fondos del CONACYT
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones