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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006830
Monto de la Factura
₲ 18.694.400
Nro. de Orden de Pago
5828319
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.778.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.620
Retención IVA
₲ 509.847
Retención Renta
₲ 339.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-26001-14-102962
Monto Contrato
₲ 93.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.890.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273737
Nombre de la Licitación
FACTURA CONTADO - CRÉDITO PARA USO EN LOS PUNTOS DE VENTAS Y SERVICIOS / MULTICENTROS DEL ÁREA CAPITAL, PERIFÉRICA E INTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco