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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007387
Monto de la Factura
₲ 74.777.600
Nro. de Orden de Pago
5878383
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.112.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.480
Retención IVA
₲ 2.039.389
Retención Renta
₲ 1.359.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-26001-14-102962
Monto Contrato
₲ 93.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.890.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273737
Nombre de la Licitación
FACTURA CONTADO - CRÉDITO PARA USO EN LOS PUNTOS DE VENTAS Y SERVICIOS / MULTICENTROS DEL ÁREA CAPITAL, PERIFÉRICA E INTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco