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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 4.343.350
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.447
IVA
₲ 394.850
Retención DNCP
₲ 15.478
Retención IVA
₲ 118.455
Retención Renta
₲ 78.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72648
Monto Contrato
₲ 56.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.718.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.918.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac