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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005970
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73722
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.076.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255514
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA DE 3 MBPS RADAR - CMN- AISP- AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac