- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 26.666.500
Nro. de Orden de Pago
2461
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.359.357
IVA
₲ 2.424.227
Retención DNCP
₲ 95.030
Retención IVA
₲ 727.268
Retención Renta
₲ 484.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FORTUNATO S.A.
RUC
80066180-0
Número de Contrato
123/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80588
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.787.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.905.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac