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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028999
Monto de la Factura
₲ 12.835.200
Nro. de Orden de Pago
106103
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.206.042
IVA
₲ 1.166.836
Retención DNCP
₲ 45.740
Retención IVA
₲ 350.051
Retención Renta
₲ 233.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-89033
Monto Contrato
₲ 17.258.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.258.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.412.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Correas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc