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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109-13
Monto de la Factura
₲ 43.025.600
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.869.143
IVA
₲ 3.911.418
Retención DNCP
₲ 156.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-142388
Monto Contrato
₲ 43.025.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.025.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.869.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari