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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001897
Nro. de Timbrado
13204940
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. de Orden de Pago
14192
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.846.254
IVA
₲ 757.273
Retención DNCP
₲ 29.382
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 227.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171170
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358556
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado