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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Nro. de Timbrado
13770816
Monto de la Factura
₲ 5.776.800
Nro. de Orden de Pago
6781
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.441.326
IVA
₲ 525.164
Retención DNCP
₲ 20.376
Retención IVA
₲ 157.549
Retención Renta
₲ 157.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-180979
Monto Contrato
₲ 16.326.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.326.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.378.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362315
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Limpieza.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas