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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042625
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 11.430.000
Nro. de Orden de Pago
14212
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.766.229
IVA
₲ 1.039.091
Retención DNCP
₲ 40.317
Retención IVA
₲ 311.727
Retención Renta
₲ 311.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-175919
Monto Contrato
₲ 11.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.766.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366607
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado