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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003139
Nro. de Timbrado
15989087
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.427.272
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
400/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22004-23-226620
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.983.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.427.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira