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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275.273.274
Nro. de Timbrado
11920845
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.893.091
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENNY PATRICIA PODESTA CORONEL
RUC
3190594-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-143558
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.893.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay