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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276.277
Nro. de Timbrado
11920845
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.893.091
IVA
₲ 2.717.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENNY PATRICIA PODESTA CORONEL
RUC
3190594-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-143556
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.893.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay