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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. de Orden de Pago
9248
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.836
IVA
₲ 79.090
Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
Nº 01256
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-82555
Monto Contrato
₲ 870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan