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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000-3205
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
9181
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Nº 14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-79100
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.297.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.277.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251778
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet y Televisión por Cable
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan