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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003315
Monto de la Factura
₲ 6.196.000
Nro. de Orden de Pago
8779
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.892.283
IVA
₲ 563.273
Retención DNCP
₲ 22.080
Retención IVA
₲ 168.982
Retención Renta
₲ 112.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Orden 714
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72582
Monto Contrato
₲ 6.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan