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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000693
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. de Orden de Pago
8684
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.655
IVA
₲ 8.636
Retención DNCP
₲ 345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
Orden de Compra Nº 718
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72523
Monto Contrato
₲ 95.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan