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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000294
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
9944
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Latino Tecnologia S.A.
RUC
80062166-2
Número de Contrato
Nº 27
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-82310
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251785
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Red Metropolitana
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan