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Datos del Pago
Nro. de Factura
00244
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
10665
Fecha de Orden de Pago
28-07-2010
Fecha Emisión Cheque
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-2998
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.772.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill