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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003707
Nro. de Timbrado
14921053
Monto de la Factura
₲ 3.734.889
Nro. de Orden de Pago
2569
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.699
IVA
₲ 339.535
Retención DNCP
₲ 13.174
Retención IVA
₲ 101.861
Retención Renta
₲ 101.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-200336
Monto Contrato
₲ 27.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.489.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.273.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica