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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012452
Nro. de Timbrado
14950793
Monto de la Factura
₲ 1.740.200
Nro. de Orden de Pago
3075
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.608
IVA
₲ 158.200
Retención DNCP
₲ 6.138
Retención IVA
₲ 47.460
Retención Renta
₲ 47.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201113
Monto Contrato
₲ 1.766.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.764.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica