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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Nro. de Timbrado
1493659
Monto de la Factura
₲ 2.280.830
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.365
IVA
₲ 207.348
Retención DNCP
₲ 8.045
Retención IVA
₲ 62.204
Retención Renta
₲ 62.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207869
Monto Contrato
₲ 3.623.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.620.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica