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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 61.050.000
Nro. de Orden de Pago
3271
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.450.824
IVA
₲ 5.550.000
Retención DNCP
₲ 215.340
Retención IVA
₲ 1.665.000
Retención Renta
₲ 1.665.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206834
Monto Contrato
₲ 61.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.996.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.450.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393734
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia Académica Microsoft
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica