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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Nro. de Timbrado
14763028
Monto de la Factura
₲ 103.100.000
Nro. de Orden de Pago
2637
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.021.788
IVA
₲ 9.372.727
Retención DNCP
₲ 363.662
Retención IVA
₲ 2.811.818
Retención Renta
₲ 2.811.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-210302
Monto Contrato
₲ 103.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.009.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.021.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica