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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 15.992.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.049.200
IVA
₲ 1.453.818
Retención DNCP
₲ 56.408
Retención IVA
₲ 436.145
Retención Renta
₲ 436.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
119/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203954
Monto Contrato
₲ 15.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.977.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, CINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia