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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001709
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.126
IVA
₲ 402.273
Retención DNCP
₲ 15.608
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 120.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
123/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206447
Monto Contrato
₲ 20.216.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.137.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.160.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, REPUESTOS MENORES E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia