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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066890
Nro. de Timbrado
14766897
Monto de la Factura
₲ 1.045.600
Nro. de Orden de Pago
3130
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.957
IVA
₲ 95.055
Retención DNCP
₲ 3.688
Retención IVA
₲ 28.516
Retención Renta
₲ 28.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201184
Monto Contrato
₲ 1.818.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.753.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica