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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Nro. de Timbrado
14798463
Monto de la Factura
₲ 2.693.000
Nro. de Orden de Pago
3352
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.237
IVA
₲ 244.818
Retención DNCP
₲ 9.499
Retención IVA
₲ 73.445
Retención Renta
₲ 73.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-207639
Monto Contrato
₲ 48.515.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.811.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.655.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica