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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059470
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 12.487.900
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.751.682
IVA
₲ 1.135.264
Retención DNCP
₲ 44.048
Retención IVA
₲ 340.579
Retención Renta
₲ 340.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
117/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203958
Monto Contrato
₲ 12.487.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.476.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.751.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, CINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia