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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Nro. de Timbrado
14944665
Monto de la Factura
₲ 48.376.000
Nro. de Orden de Pago
3145
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.524.017
IVA
₲ 4.397.818
Retención DNCP
₲ 170.635
Retención IVA
₲ 1.319.345
Retención Renta
₲ 1.319.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201057
Monto Contrato
₲ 53.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.163.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.351.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica