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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014862
Nro. de Timbrado
14875402
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
3129
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.280
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201573
Monto Contrato
₲ 390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica