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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003937
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 10.402.300
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.789.037
IVA
₲ 945.664
Retención DNCP
₲ 36.693
Retención IVA
₲ 283.699
Retención Renta
₲ 283.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
122/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-206446
Monto Contrato
₲ 13.969.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.957.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.256.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, REPUESTOS MENORES E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia