- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010136
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 124.035.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
16-02-2022
Fecha Emisión Cheque
16-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.722.572
IVA
₲ 3.382.773
Retención DNCP
₲ 437.506
Retención IVA
₲ 3.382.773
Retención Renta
₲ 3.382.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-208721
Monto Contrato
₲ 124.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.925.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.722.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403478
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado