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Datos del Pago

Nro. de Factura
16699/1
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 14.106.000
Nro. de Orden de Pago
3599
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.274.387
IVA
₲ 1.262.364

Retención DNCP
₲ 49.755
Retención IVA
₲ 384.709
Retención Renta
₲ 384.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
021/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201870
Monto Contrato
₲ 28.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.187.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.548.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DRONES, GPS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PROYECTOS CONACYT-OTRI-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta