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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Nro. de Timbrado
16318320
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
22-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ignacio Amarilla Acosta
RUC
3675105-7
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-236743
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUNTAS DE SANEAMIENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central