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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Nro. de Timbrado
12140422
Monto de la Factura
₲ 9.930.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.443.250
IVA
₲ 902.727
Retención DNCP
₲ 35.387
Retención IVA
₲ 270.818
Retención Renta
₲ 180.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144788
Monto Contrato
₲ 24.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.847.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu