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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Nro. de Timbrado
12140424
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-142900
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323488
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para las filiales de Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu